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Finances Banco BTG Pactual S.A.

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BPAC11

BRBPACUNT006

Services de banque d'investissement et de courtage

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 22:07:58 16/07/2024 		Varia. 5j. Varia. 1 janv.
32,05 BRL -0,37 % Graphique intraday de Banco BTG Pactual S.A. +0,22 % -14,78 %
13/05 Transcript : Banco BTG Pactual S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 13, 2024
13/05 Banco BTG Pactual S.A. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026
Capitalisation 1 41 069 51 352 99 903 114 085 152 631 - -
Valeur Entreprise 1 41 069 51 352 99 903 114 085 168 834 169 969 171 182
PER - - 12,7 x 11,7 x 10,1 x 8,88 x 7,95 x
Rendement 0,59 % 0,45 % 0,62 % - 3,11 % 4,65 % 6,38 %
Capitalisation / CA 4,93 x 5,52 x 7,19 x 6,61 x 6,08 x 5,29 x 4,8 x
Valeur Entreprise / CA 4,93 x 5,52 x 7,19 x 6,61 x 6,73 x 5,89 x 5,39 x
Valeur Entreprise / EBITDA 8,06 x 9,23 x 11,5 x 11 x 10,9 x 9,56 x 8,38 x
Valeur Entreprise / FCF - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - -
Price to Book 3,11 x 3,19 x 2,16 x - 2,13 x 1,86 x 1,69 x
Nbr de Titres (en Milliers) 2 157 861 2 185 209 4 757 279 4 765 474 4 762 284 - -
Cours de référence 2 19,03 23,50 21,00 23,94 32,05 32,05 32,05
Date de publication 14/02/20 09/02/21 16/02/22 13/02/23 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 8 333 9 304 13 901 17 247 - 25 083 28 848 31 780
EBITDA 1 5 096 5 566 8 699 10 330 - 15 560 17 773 20 431
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 4 971 5 502 8 446 9 491 - 15 357 18 112 21 194
Marge d'exploitation 59,65 % 59,14 % 60,76 % 55,03 % - 61,22 % 62,79 % 66,69 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 - - 8 181 9 491 - 14 928 17 355 19 939
Résultat net 1 - - 6 342 7 842 9 925 11 898 13 768 15 069
Marge nette - - 45,62 % 45,47 % - 47,43 % 47,72 % 47,42 %
BNA 2 - - 1,651 2,049 - 3,160 3,610 4,030
Free Cash Flow - - - - - - - -
Marge FCF - - - - - - - -
FCF Conversion (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Résultat net) - - - - - - - -
Dividende / Action 2 0,1125 0,1050 0,1300 - - 0,9974 1,490 2,046
Date de publication 14/02/20 09/02/21 16/02/22 13/02/23 05/02/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 3 488 4 351 4 513 4 756 3 489 4 803 5 443 5 660 - 5 891 6 061 6 340 6 674 6 789 6 779
EBITDA - - - - - - - - - - - - - - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 2 216 2 440 2 766 2 944 1 607 2 681 3 302 3 292 - 3 472 3 722 3 936 4 156 4 275 -
Marge d'exploitation 63,51 % 56,08 % 61,29 % 61,9 % 46,06 % 55,81 % 60,67 % 58,16 % - 58,94 % 61,41 % 62,08 % 62,28 % 62,97 % -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 2 149 2 440 2 570 2 736 1 745 2 681 3 057 3 292 - 3 473 3 712 3 829 4 001 - -
Résultat net 1 1 744 1 943 2 067 2 188 1 644 2 133 2 441 2 623 2 728 2 774 2 931 3 078 3 236 3 266 -
Marge nette 50 % 44,65 % 45,8 % 46 % 47,12 % 44,41 % 44,85 % 46,34 % - 47,09 % 48,36 % 48,56 % 48,49 % 48,11 % -
BNA 2 - 0,5088 0,5417 0,5702 0,4278 0,5899 1,551 0,6882 - 0,7297 0,7688 0,8011 0,8473 0,8515 0,8753
Dividende / Action 2 - - - - - - - - - - 0,3131 0,3286 0,3496 0,4868 0,5403
Date de publication 16/02/22 09/05/22 09/08/22 08/11/22 13/02/23 08/05/23 09/08/23 08/11/23 05/02/24 13/05/24 - - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 - - - - - 16 203 17 337 18 551
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) - - - - - 1,041 x 0,9755 x 0,908 x
Free Cash Flow - - - - - - - -
ROE (RN / Capitaux Propres) 19,1 % 16,9 % 20,3 % - - 23,2 % 22,7 % 22,1 %
ROA (RN / Total Actif) - 1,98 % 2,2 % - - 2,37 % 2,35 % 2,48 %
Total Actifs 1 - - 288 666 - - 502 764 585 356 607 365
Actif net par Action 2 6,130 7,380 9,700 - - 15,00 17,20 19,00
Cash Flow Par Action - - - - - - - -
Capex - - - - - - - -
Capex / CA - - - - - - - -
Date de publication 14/02/20 09/02/21 16/02/22 13/02/23 05/02/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Banco BTG Pactual S.A.

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
ACHETER
Nombre d'Analystes
11
Dernier Cours de Cloture
32,05 BRL
Objectif de cours Moyen
40,87 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+27,53 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Banque d'investissement

Varia. 1 janv. Capi.
BANCO BTG PACTUAL S.A. Action Banco BTG Pactual S.A.
-14,78 % 28,15 Md
HAITONG SECURITIES CO., LTD. Action Haitong Securities Co., Ltd.
-8,54 % 12,83 Md
HOULIHAN LOKEY, INC. Action Houlihan Lokey, Inc.
+23,68 % 10,17 Md
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED Action Everbright Securities Company Limited
-7,07 % 8,15 Md
MOELIS & COMPANY Action Moelis & Company
+18,08 % 4,66 Md
PIPER SANDLER COMPANIES Action Piper Sandler Companies
+47,86 % 4,04 Md
AVANZA BANK HOLDING AB Action Avanza Bank Holding AB
+4,54 % 3,63 Md
ICICI SECURITIES LIMITED Action ICICI Securities Limited
+7,08 % 2,98 Md
MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. Action Mirae Asset Securities Co., Ltd.
+2,75 % 2,92 Md
PJT PARTNERS INC. Action PJT Partners Inc.
+17,86 % 2,88 Md
Banque d'investissement
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