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FORTUM

FI0009007132

Services aux collectivités d'électricité

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 17:29:42 24/05/2024 		Après clotûre 20:52:31
13,97 EUR -2,92 % Graphique intraday de Fortum Oyj 13,97 0,00 %
10:16 Les BPA n'ont pas pris en compte la hausse rapide des prix de l'énergie Alphavalue
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Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 19 542 17 499 23 975 13 943 11 718 12 912 - -
Valeur Entreprise 1 24 802 24 522 33 603 15 027 12 660 13 883 14 083 14 367
PER 13,2 x 9,61 x 32,5 x -5,71 x 7,77 x 12,7 x 14,7 x 16,1 x
Rendement 5 % 5,69 % 4,22 % 5,86 % 8,81 % 6,78 % 5,91 % 5,45 %
Capitalisation / CA 3,59 x 0,36 x 0,21 x 1,58 x 1,75 x 2,13 x 2,2 x 2,27 x
Valeur Entreprise / CA 4,55 x 0,5 x 0,3 x 1,71 x 1,89 x 2,29 x 2,4 x 2,52 x
Valeur Entreprise / EBITDA 14 x 10,1 x 8,8 x 6,17 x 6,65 x 8,12 x 9,47 x 9,97 x
Valeur Entreprise / FCF 18,8 x 16,9 x 8,86 x 9,57 x 11,2 x 13,5 x 19,1 x 22,4 x
FCF Yield 5,32 % 5,93 % 11,3 % 10,4 % 8,96 % 7,42 % 5,23 % 4,46 %
Price to Book 1,51 x 1,35 x 1,98 x 1,82 x 1,39 x 1,56 x 1,59 x 1,57 x
Nbr de Titres (en Milliers) 888 294 888 294 888 294 897 264 897 264 897 264 - -
Cours de référence 2 22,00 19,70 26,99 15,54 13,06 14,39 14,39 14,39
Date de publication 06/02/20 12/03/21 03/03/22 02/03/23 07/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 5 447 49 015 112 400 8 804 6 711 6 065 5 868 5 700
EBITDA 1 1 766 2 434 3 817 2 436 1 903 1 711 1 488 1 441
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 1 191 1 344 2 536 1 871 1 544 1 342 1 205 1 064
Marge d'exploitation 21,87 % 2,74 % 2,26 % 21,25 % 23,01 % 22,14 % 20,53 % 18,66 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 728 2 199 -289 455 1 583 1 268 1 098 969,5
Résultat net 1 1 482 1 823 739 -2 416 1 514 1 010 874,5 789,6
Marge nette 27,21 % 3,72 % 0,66 % -27,44 % 22,56 % 16,66 % 14,9 % 13,85 %
BNA 2 1,670 2,050 0,8300 -2,720 1,680 1,131 0,9792 0,8917
Free Cash Flow 1 1 320 1 454 3 792 1 570 1 134 1 030 736,8 641
Marge FCF 24,23 % 2,97 % 3,37 % 17,83 % 16,9 % 16,99 % 12,56 % 11,24 %
FCF Conversion (EBITDA) 74,75 % 59,74 % 99,35 % 64,45 % 59,59 % 60,24 % 49,53 % 44,47 %
FCF Conversion (Résultat net) 89,07 % 79,76 % 513,13 % - 74,9 % 102,01 % 84,25 % 81,17 %
Dividende / Action 2 1,100 1,120 1,140 0,9100 1,150 0,9764 0,8506 0,7844
Date de publication 06/02/20 12/03/21 03/03/22 02/03/23 07/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2020 S1 2021 S1 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Chiffre d'affaires 1 13 687 - 50 079 - 43 623 38 237 - 2 152 2 736 2 552 1 368 - 1 220 1 858 2 015 1 299 1 187 1 882 - -
EBITDA 1 1 055 1 827 1 416 1 990 -104 - 816 561 895 891 344 1 125 318 459 622 304 251,5 473,5 - -
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 600 1 206 1 070 - -438 574 136 421 744 784 262 960 226 359 530 221,7 173 372,3 - -
Marge d'exploitation 4,38 % - 2,14 % - -1 % 1,5 % - 19,56 % 27,19 % 30,72 % 19,15 % - 18,52 % 19,32 % 26,3 % 17,06 % 14,57 % 19,78 % - -
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 1 583 717 2 128 - -3 561 -8 659 - 737 -1 559 720 175 - 224 488 580 170 115,5 372 - -
Résultat net 1 1 244 618 842 - -2 222 -5 686 - 6 099 -608 565 -3 232 - 188 410 471 137 93 270,5 - -
Marge nette 9,09 % - 1,68 % - -5,09 % -14,87 % - 283,41 % -22,22 % 22,14 % -236,26 % - 15,41 % 22,07 % 23,37 % 10,54 % 7,83 % 14,37 % - -
BNA 2 1,400 0,7000 0,9500 - -2,500 -6,400 - 6,860 -0,6800 0,6300 -3,600 - 0,2100 0,4500 0,5300 0,1700 0,1400 0,3450 - -
Dividende / Action 2 - - 1,140 - - - - - - - - - - - - 0,2528 0,2528 0,2528 0,2368 0,2368
Date de publication 19/08/20 17/08/21 03/03/22 03/03/22 12/05/22 25/08/22 25/08/22 10/11/22 02/03/23 11/05/23 04/08/23 04/08/23 02/11/23 07/02/24 30/04/24 - - - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 5 260 7 023 9 628 1 084 942 971 1 171 1 455
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,978 x 2,885 x 2,522 x 0,445 x 0,495 x 0,5676 x 0,7873 x 1,01 x
Free Cash Flow 1 1 320 1 454 3 792 1 570 1 134 1 030 737 641
ROE (RN / Capitaux Propres) 11,9 % 14,1 % 5,89 % 15,7 % 14,3 % 12 % 10,3 % 9,25 %
ROA (RN / Total Actif) 6,48 % 4,49 % 0,71 % 1,79 % 5,43 % 5,33 % 4,94 % 4,31 %
Total Actifs 1 22 887 40 587 103 734 -135 065 27 898 18 946 17 702 18 316
Actif net par Action 2 14,60 14,60 13,70 8,550 9,400 9,270 9,100 9,220
Cash Flow Par Action 2 2,270 2,880 5,580 2,370 1,910 1,890 1,360 1,250
Capex 1 695 1 101 1 178 534 576 551 565 535
Capex / CA 12,76 % 2,25 % 1,05 % 6,07 % 8,58 % 9,08 % 9,63 % 9,38 %
Date de publication 06/02/20 12/03/21 03/03/22 02/03/23 07/02/24 - - -
1EUR en Millions2EUR
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Fortum Oyj

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
B+
Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
16
Dernier Cours de Cloture
14,39 EUR
Objectif de cours Moyen
13,13 EUR
Ecart / Objectif Moyen
-8,73 %
Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services aux collectivités d'électricité - Autres

Varia. 1 janv. Capi.
FORTUM OYJ Action Fortum Oyj
+6,97 % 13,98 Md
NEXTERA ENERGY Action NextEra Energy
+26,79 % 155 Md
SOUTHERN COMPANY Action Southern Company
+10,82 % 84,38 Md
IBERDROLA, S.A. Action Iberdrola, S.A.
+1,26 % 82,5 Md
DUKE ENERGY CORPORATION Action Duke Energy Corporation
+5,16 % 78,56 Md
ENEL S.P.A. Action Enel S.p.A.
-2,59 % 72,62 Md
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION Action Constellation Energy Corporation
+97,71 % 69,72 Md
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. Action American Electric Power Company, Inc.
+9,95 % 47,06 Md
GE VERNOVA INC. Action GE Vernova Inc.
0,00 % 44,31 Md
DOMINION ENERGY, INC. Action Dominion Energy, Inc.
+12,21 % 44,04 Md
Services aux collectivités d'électricité - Autres
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