Finances Sun Hung Kai Properties Limited

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16 HK0016000132

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:09:00 15/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,05 ^HKD	-0,48 %		+9,50 %	-14,68 %

19/06	Sun Hung Kai Properties lance la vente de 160 espaces d'appartements	MT
12/06	Sun Hung Kai Properties propose des appartements à des prix inférieurs de 15%.	MT

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	383 934	286 735	335 273	268 624	286 011	197 231	-	-
Valeur Entreprise ¹	456 902	367 636	430 315	373 232	395 784	314 557	314 369	311 260
PER	8,55 x	12,2 x	12,6 x	10,5 x	12 x	9,03 x	8,33 x	7,45 x
Rendement	3,74 %	5 %	4,28 %	5,34 %	5,02 %	5,45 %	5,9 %	6,29 %
Capitalisation / CA	4,5 x	3,47 x	3,93 x	3,46 x	4,02 x	2,57 x	2,33 x	2,19 x
Valeur Entreprise / CA	5,36 x	4,45 x	5,05 x	4,8 x	5,56 x	4,11 x	3,72 x	3,45 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,4 x	9,47 x	10,6 x	10,1 x	12,7 x	9,73 x	9,1 x	8,45 x
Valeur Entreprise / FCF	63,5 x	-263 x	79,2 x	135 x	37,5 x	17,6 x	14,8 x	11,2 x
FCF Yield	1,57 %	-0,38 %	1,26 %	0,74 %	2,66 %	5,68 %	6,74 %	8,93 %
Price to Book	0,68 x	0,5 x	0,56 x	0,45 x	0,47 x	0,34 x	0,33 x	0,32 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 897 616	2 897 780	2 897 780	2 897 780	2 897 780	2 737 417	-	-
Cours de référence ²	132,5	98,95	115,7	92,70	98,70	72,05	72,05	72,05
Date de publication	12/09/19	10/09/20	09/09/21	08/09/22	07/09/23	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	85 302	82 653	85 262	77 747	71 195	76 598	84 589	90 208
EBITDA ¹	40 019	38 836	40 726	36 981	31 169	32 342	34 542	36 840
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	37 858	35 455	37 245	33 362	27 545	28 103	30 594	32 934
Marge d'exploitation	44,38 %	42,9 %	43,68 %	42,91 %	38,69 %	36,69 %	36,17 %	36,51 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	54 483	30 511	36 676	31 786	28 522	28 895	31 279	35 059
Résultat net ¹	44 912	23 521	26 686	25 560	23 907	23 125	25 005	28 053
Marge nette	52,65 %	28,46 %	31,3 %	32,88 %	33,58 %	30,19 %	29,56 %	31,1 %
BNA ²	15,50	8,120	9,210	8,820	8,250	7,980	8,647	9,671
Free Cash Flow ¹	7 195	-1 396	5 433	2 773	10 543	17 868	21 196	27 808
Marge FCF	8,43 %	-1,69 %	6,37 %	3,57 %	14,81 %	23,33 %	25,06 %	30,83 %
FCF Conversion (EBITDA)	17,98 %	-	13,34 %	7,5 %	33,83 %	55,25 %	61,36 %	75,48 %
FCF Conversion (Résultat net)	16,02 %	-	20,36 %	10,85 %	44,1 %	77,27 %	84,76 %	99,13 %
Dividende / Action ²	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	3,924	4,249	4,532
Date de publication	12/09/19	10/09/20	09/09/21	08/09/22	07/09/23	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	38 711	43 942	46 070	39 192	40 153	37 594	27 428	43 767	27 542	49 537
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	16 222	16 907	16 455	10 859	16 686	10 953	15 896
Marge d'exploitation	-	-	-	41,39 %	42,11 %	43,77 %	39,59 %	38,12 %	39,77 %	32,09 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	10 958	15 141
Résultat net ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	9 145	12 424
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2 %	25,08 %
BNA ²	4,630	3,490	4,690	4,520	5,240	3,580	2,900	8,350	3,160	4,400
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	1,250	-	0,9500	2,750
Date de publication	27/02/20	10/09/20	25/02/21	09/09/21	24/02/22	08/09/22	23/02/23	07/09/23	28/02/24	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	72 968	80 901	95 042	104 608	109 773	117 326	117 138	114 029
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,823 x	2,083 x	2,334 x	2,829 x	3,522 x	3,628 x	3,391 x	3,095 x
Free Cash Flow ¹	7 195	-1 396	5 433	2 773	10 543	17 868	21 196	27 808
ROE (RN / Capitaux Propres)	5,86 %	5,16 %	5,13 %	4,81 %	3,97 %	3,82 %	4,04 %	4,35 %
ROA (RN / Total Actif)	4,42 %	3,79 %	3,75 %	3,58 %	2,96 %	2,9 %	3,01 %	3,25 %
Total Actifs ¹	1 016 569	620 296	712 082	713 528	806 851	797 939	831 946	862 626
Actif net par Action ²	195,0	197,0	205,0	208,0	208,0	212,0	217,0	222,0
Cash Flow Par Action ²	6,820	16,50	5,400	5,310	9,030	8,270	10,80	12,40
Capex ¹	12 560	49 264	10 223	12 619	15 634	15 956	15 336	15 228
Capex / CA	14,72 %	59,6 %	11,99 %	16,23 %	21,96 %	20,83 %	18,13 %	16,88 %
Date de publication	12/09/19	10/09/20	09/09/21	08/09/22	07/09/23	-	-	-

¹HKD en Millions²HKD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Sun Hung Kai Properties Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

72,05 HKD

Objectif de cours Moyen

91,24 HKD

Ecart / Objectif Moyen

+26,64 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autre développement et opérations immobilières

	Varia. 1 janv.	Capi.
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-14,68 %	25,39 Md
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+32,13 %	27,28 Md
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-3,39 %	25,39 Md
DLF LIMITED	+14,72 %	24,35 Md
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+35,15 %	21,2 Md
EMAAR PROPERTIES	+2,27 %	19,49 Md
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	-2,03 %	19,49 Md
MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	+43,00 %	16,63 Md
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+18,53 %	15,27 Md
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD.	-9,09 %	14,76 Md

Autre développement et opérations immobilières