Finances Eaton Corporation plc

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IE00B8KQN827

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 17/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
330,2 ^USD	+0,02 %		-0,10 %	+37,13 %

16/05	Eaton présente un convertisseur DC/DC 48 volts conçu pour les environnements difficiles	CI
13/05	EATON CORPORATION PLC : Evercore ISI confirme sa recommandation neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	39 157	48 092	68 886	62 419	96 159	132 030	-	-
Valeur Entreprise ¹	46 888	55 048	76 897	70 519	102 819	139 111	137 624	135 429
PER	18 x	34,4 x	32,4 x	25,6 x	30 x	35,1 x	30,5 x	27,7 x
Rendement	3 %	2,43 %	1,76 %	2,06 %	-	1,13 %	1,19 %	1,31 %
Capitalisation / CA	1,83 x	2,69 x	3,51 x	3,01 x	4,15 x	5,26 x	4,9 x	4,56 x
Valeur Entreprise / CA	2,19 x	3,08 x	3,92 x	3,4 x	4,43 x	5,54 x	5,11 x	4,68 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,5 x	17,2 x	22,7 x	17 x	-	24,7 x	22,1 x	20 x
Valeur Entreprise / FCF	16,2 x	21,2 x	36,1 x	36,4 x	35,9 x	40,3 x	35,4 x	30,5 x
FCF Yield	6,18 %	4,72 %	2,77 %	2,74 %	2,79 %	2,48 %	2,82 %	3,28 %
Price to Book	2,47 x	3,24 x	4,2 x	3,68 x	-	6,75 x	6,15 x	5,61 x
Nbr de Titres (en Milliers)	413 400	400 300	398 600	397 700	399 300	399 800	-	-
Cours de référence ²	94,72	120,1	172,8	157,0	240,8	330,2	330,2	330,2
Date de publication	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	21 390	17 858	19 628	20 752	23 196	25 094	26 927	28 928
EBITDA ¹	3 747	3 208	3 385	4 152	-	5 629	6 226	6 771
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 863	1 824	2 463	3 198	3 996	4 676	5 245	5 693
Marge d'exploitation	13,38 %	10,21 %	12,55 %	15,41 %	17,23 %	18,64 %	19,48 %	19,68 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 591	1 746	2 896	2 911	3 827	4 417	4 984	5 629
Résultat net ¹	2 211	1 410	2 144	2 462	3 218	3 689	4 192	4 635
Marge nette	10,34 %	7,9 %	10,92 %	11,86 %	13,87 %	14,7 %	15,57 %	16,02 %
BNA ²	5,250	3,490	5,340	6,140	8,020	9,421	10,82	11,91
Free Cash Flow ¹	2 900	2 600	2 128	1 935	2 867	3 453	3 885	4 443
Marge FCF	13,56 %	14,56 %	10,84 %	9,32 %	12,36 %	13,76 %	14,43 %	15,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	77,4 %	81,05 %	62,87 %	46,6 %	-	61,34 %	62,41 %	65,63 %
FCF Conversion (Résultat net)	131,16 %	184,4 %	99,25 %	78,59 %	89,09 %	93,61 %	92,69 %	95,86 %
Dividende / Action ²	2,840	2,920	3,040	3,240	-	3,718	3,938	4,316
Date de publication	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 798	4 843	5 212	5 313	5 384	5 483	5 866	5 880	5 967	5 943	6 342	6 343	6 448	6 398	6 905
EBITDA ¹	897	886	1 007	1 152	1 108	1 062	1 241	1 314	-	1 309	1 402	1 464	1 487	1 431	1 565
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	659	642	772	915	870	824	1 013	1 085	1 075	1 084	1 187	1 237	1 278	1 204	1 365
Marge d'exploitation	13,73 %	13,26 %	14,81 %	17,22 %	16,16 %	15,03 %	17,27 %	18,45 %	18,02 %	18,24 %	18,71 %	19,5 %	19,82 %	18,82 %	19,77 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	625	619	720	720	851	762	898	1 079	1 088	1 001	1 095	1 169	1 179	1 159	1 333
Résultat net ¹	551	532	601	607	721	638	744	891	946	821	920,7	978,7	998,3	955,1	1 099
Marge nette	11,48 %	10,98 %	11,53 %	11,42 %	13,39 %	11,64 %	12,68 %	15,15 %	15,85 %	13,81 %	14,52 %	15,43 %	15,48 %	14,93 %	15,91 %
BNA ²	1,370	1,330	1,510	1,520	1,800	1,600	1,860	2,220	2,350	2,040	2,377	2,504	2,576	2,439	2,724
Dividende / Action ²	0,7600	0,8100	0,8100	0,8100	0,8100	0,8600	0,8600	0,8600	-	0,9400	0,9412	0,9209	0,9220	0,9662	0,9895
Date de publication	04/02/22	03/05/22	02/08/22	01/11/22	08/02/23	02/05/23	01/08/23	31/10/23	01/02/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 731	6 956	8 011	8 100	6 660	7 081	5 594	3 399
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,063 x	2,168 x	2,367 x	1,951 x	-	1,258 x	0,8985 x	0,502 x
Free Cash Flow ¹	2 900	2 600	2 128	1 935	2 867	3 453	3 885	4 443
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,8 %	11 %	13,7 %	14,7 %	17,8 %	19,9 %	20,2 %	20,8 %
ROA (RN / Total Actif)	7,47 %	5,3 %	6,51 %	7,13 %	8,76 %	10,2 %	11,3 %	11,9 %
Total Actifs ¹	29 618	26 599	32 925	34 528	36 723	36 240	37 126	39 098
Actif net par Action ²	38,40	37,10	41,20	42,60	-	48,90	53,70	58,90
Cash Flow Par Action ²	8,320	7,180	5,430	6,320	9,080	10,90	12,30	13,50
Capex ¹	587	400	575	598	757	808	871	900
Capex / CA	2,74 %	2,24 %	2,93 %	2,88 %	3,26 %	3,22 %	3,24 %	3,11 %
Date de publication	04/02/20	02/02/21	04/02/22	08/02/23	01/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Eaton Corporation plc

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

330,2 USD

Objectif de cours Moyen

325,8 USD

Ecart / Objectif Moyen

-1,36 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipement et composants électriques - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
EATON CORPORATION PLC	+37,13 %	132 Md
SCHNEIDER ELECTRIC SE	+26,06 %	139 Md
EMERSON ELECTRIC CO.	+15,98 %	64,57 Md
AMETEK, INC.	+1,16 %	38,61 Md
VERTIV HOLDINGS CO	+101,56 %	36,24 Md
WEG S.A.	+7,40 %	32,53 Md
ROCKWELL AUTOMATION, INC.	-13,12 %	30,75 Md
LEGRAND	+7,44 %	28,73 Md
NIDEC CORPORATION	+28,66 %	27,09 Md
DELTA ELECTRONICS (THAILAND)	-12,78 %	26,5 Md

Equipement et composants électriques - Autres