Finances Murphy USA Inc.

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Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 18:18:54 11/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
449,6 ^USD	+0,93 %		+3,70 %	+25,87 %

22/05	Un initié de Murphy USA a vendu des actions pour une valeur de 4 575 805 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
22/05	Un initié de Murphy USA a vendu des actions pour une valeur de 374 693 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	3 599	3 739	5 107	6 316	7 587	9 228	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 357	4 577	6 666	8 062	9 268	11 105	11 114	11 219
PER	24,1 x	10 x	13,4 x	9,95 x	14 x	18,4 x	15,9 x	15,8 x
Rendement	-	0,19 %	0,52 %	0,45 %	0,43 %	0,38 %	0,39 %	0,42 %
Capitalisation / CA	0,26 x	0,33 x	0,29 x	0,27 x	0,35 x	0,42 x	0,41 x	0,4 x
Valeur Entreprise / CA	0,31 x	0,41 x	0,38 x	0,34 x	0,43 x	0,51 x	0,49 x	0,49 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,3 x	6,33 x	8,05 x	6,77 x	8,76 x	11,1 x	10,2 x	10,3 x
Valeur Entreprise / FCF	40,2 x	13,7 x	14,4 x	11,7 x	20,7 x	26,2 x	24,5 x	29 x
FCF Yield	2,49 %	7,27 %	6,94 %	8,55 %	4,84 %	3,82 %	4,09 %	3,45 %
Price to Book	4,5 x	4,55 x	6,15 x	10,4 x	8,96 x	10,5 x	8,98 x	7,13 x
Nbr de Titres (en Milliers)	30 760	28 568	25 633	22 594	21 277	20 718	-	-
Cours de référence ²	117,0	130,9	199,2	279,5	356,6	445,4	445,4	445,4
Date de publication	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 035	11 264	17 360	23 446	21 529	21 849	22 625	23 003
EBITDA ¹	422,6	722,7	828	1 191	1 058	999,9	1 095	1 091
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	270,4	561,7	604	968,4	826	752,9	834,1	818
Marge d'exploitation	1,93 %	4,99 %	3,48 %	4,13 %	3,84 %	3,45 %	3,69 %	3,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	202,4	509,1	521,9	883,8	734,4	674,1	765,4	782,2
Résultat net ¹	154,8	386,1	396,9	672,9	556,8	510,6	574,6	588,9
Marge nette	1,1 %	3,43 %	2,29 %	2,87 %	2,59 %	2,34 %	2,54 %	2,56 %
BNA ²	4,860	13,08	14,92	28,10	25,49	24,20	27,99	28,17
Free Cash Flow ¹	108,5	333	462,7	689,4	448,4	424,3	454,1	387,4
Marge FCF	0,77 %	2,96 %	2,67 %	2,94 %	2,08 %	1,94 %	2,01 %	1,68 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,67 %	46,08 %	55,88 %	57,89 %	42,36 %	42,43 %	41,48 %	35,51 %
FCF Conversion (Résultat net)	70,09 %	86,25 %	116,58 %	102,45 %	80,53 %	83,08 %	79,03 %	65,78 %
Dividende / Action ²	-	0,2500	1,040	1,270	1,550	1,685	1,755	1,850
Date de publication	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	4 767	5 118	6 767	6 195	5 366	5 077	5 585	5 798	5 069	4 844	5 719	5 818	5 469	5 213	5 785
EBITDA ¹	216,2	277	316,6	367	230,3	220,2	257,1	306	275,2	164,3	272,3	298,8	288,2	235,8	297,8
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	160,9	220,7	262,3	311,9	173,5	162,8	198,7	247,3	217,2	105,2	207,3	231	220,8	163	231,2
Marge d'exploitation	3,38 %	4,31 %	3,88 %	5,03 %	3,23 %	3,21 %	3,56 %	4,27 %	4,28 %	2,17 %	3,62 %	3,97 %	4,04 %	3,13 %	4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	140,9	200,4	241,3	290,7	151,4	139	175,7	223,4	196,3	81,9	187,1	213,3	202,2	140,4	207,2
Résultat net ¹	108,8	152,4	183,3	219,5	117,7	106,3	132,8	167,7	150	66	140,7	159,9	152	105,3	155,3
Marge nette	2,28 %	2,98 %	2,71 %	3,54 %	2,19 %	2,09 %	2,38 %	2,89 %	2,96 %	1,36 %	2,46 %	2,75 %	2,78 %	2,02 %	2,68 %
BNA ²	4,230	6,080	7,530	9,280	5,210	4,800	6,020	7,690	7,000	3,120	6,648	7,559	7,264	5,382	7,802
Dividende / Action ²	0,2900	0,2900	0,3100	0,3200	0,3500	0,3700	0,3800	0,3900	0,4100	-	0,4200	0,4200	0,4300	0,4300	0,4300
Date de publication	02/02/22	03/05/22	27/07/22	26/10/22	01/02/23	02/05/23	02/08/23	01/11/23	07/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	758	839	1 559	1 746	1 682	1 877	1 886	1 991
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,793 x	1,161 x	1,882 x	1,466 x	1,589 x	1,877 x	1,723 x	1,825 x
Free Cash Flow ¹	109	333	463	689	448	424	454	387
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,2 %	48,7 %	49,9 %	92,9 %	75,8 %	61 %	61,7 %	-
ROA (RN / Total Actif)	6,13 %	14,4 %	11,8 %	16,5 %	13,2 %	11,7 %	12,2 %	-
Total Actifs ¹	2 524	2 686	3 367	4 086	4 218	4 368	4 722	-
Actif net par Action ²	26,00	28,80	32,40	26,80	39,80	42,50	49,60	62,50
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	205	231	275	305	336	411	410	428
Capex / CA	1,46 %	2,05 %	1,58 %	1,3 %	1,56 %	1,88 %	1,81 %	1,86 %
Date de publication	29/01/20	03/02/21	02/02/22	01/02/23	07/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Murphy USA Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

445,4 USD

Objectif de cours Moyen

425,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

-4,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Stations essences

	Varia. 1 janv.	Capi.
MURPHY USA INC.	+25,87 %	9,23 Md
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	-0,82 %	54,18 Md
ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	-15,31 %	4,5 Md
VIBRA ENERGIA S.A.	-5,10 %	4,15 Md
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY	-6,95 %	3,25 Md
SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES COMPANY	-6,73 %	1,07 Md
ARKO CORP.	-27,88 %	708 M
NATIONAL PETROLEUM CO., LTD.	-5,12 %	640 M
NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	+21,03 %	637 M
PTG ENERGY	+0,57 %	407 M

Stations essences