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ZAE000132577

Services de télécommunications sans fil

Cours en clôture Johannesburg S.E. Autres places de cotation 00:00:00 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
90,93 ^ZAR	-2,60 %		-1,64 %	-14,22 %

21/05	Vodacom et Orange SA en pourparlers pour un partenariat de services mobiles en Afrique	MT
20/05	Vodacom et Orange SA en pourparlers pour un partenariat de services mobiles en Afrique	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	198 843	214 230	271 112	236 182	190 738	175 989	-	-
Valeur Entreprise ¹	233 481	241 947	298 864	284 465	190 738	219 683	217 979	212 329
PER	12,5 x	12,9 x	15,8 x	12,9 x	11,7 x	9,42 x	8,95 x	7,95 x
Rendement	7,22 %	6,53 %	5,31 %	5,49 %	-	7,63 %	8,32 %	9,31 %
Capitalisation / CA	2,19 x	2,18 x	2,64 x	1,98 x	1,27 x	1,15 x	1,1 x	1,04 x
Valeur Entreprise / CA	2,57 x	2,46 x	2,91 x	2,39 x	1,27 x	1,44 x	1,37 x	1,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,21 x	6,16 x	7,49 x	6,3 x	3,4 x	3,81 x	3,6 x	3,26 x
Valeur Entreprise / FCF	12,3 x	12,1 x	14,8 x	13,7 x	-	9,1 x	7,93 x	6,92 x
FCF Yield	8,11 %	8,23 %	6,75 %	7,3 %	-	11 %	12,6 %	14,4 %
Price to Book	2,17 x	2,7 x	3,41 x	2,75 x	-	1,81 x	1,65 x	1,63 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 699 369	1 696 737	1 694 453	1 935 281	1 935 439	1 935 439	-	-
Cours de référence ²	117,0	126,3	160,0	122,0	98,55	90,93	90,93	90,93
Date de publication	11/05/20	18/05/21	16/05/22	14/05/23	12/05/24	-	-	-

¹ZAR en Millions²ZAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	90 746	98 302	102 736	119 170	150 594	152 809	159 552	169 383
EBITDA ¹	37 610	39 299	39 888	45 144	56 116	57 729	60 589	65 217
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	27 711	27 652	28 236	29 252	35 337	35 376	38 680	41 696
Marge d'exploitation	30,54 %	28,13 %	27,48 %	24,55 %	23,47 %	23,15 %	24,24 %	24,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	23 058	23 781	24 563	25 008	28 123	29 663	33 759	38 756
Résultat net ¹	15 944	16 581	17 163	16 767	16 292	18 308	20 192	23 044
Marge nette	17,57 %	16,87 %	16,71 %	14,07 %	10,82 %	11,98 %	12,66 %	13,6 %
BNA ²	9,390	9,780	10,13	9,480	8,420	9,652	10,16	11,43
Free Cash Flow ¹	18 944	19 918	20 185	20 776	-	24 144	27 474	30 669
Marge FCF	20,88 %	20,26 %	19,65 %	17,43 %	-	15,8 %	17,22 %	18,11 %
FCF Conversion (EBITDA)	50,37 %	50,68 %	50,6 %	46,02 %	-	41,82 %	45,34 %	47,03 %
FCF Conversion (Résultat net)	118,82 %	120,13 %	117,61 %	123,91 %	-	131,87 %	136,06 %	133,09 %
Dividende / Action ²	8,450	8,250	8,500	6,700	-	6,940	7,564	8,467
Date de publication	11/05/20	18/05/21	16/05/22	14/05/23	12/05/24	-	-	-

¹ZAR en Millions²ZAR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 Q3	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Chiffre d'affaires ¹	46 357	47 844	50 458	49 856	26 745	52 880	26 056	53 713	65 457	72 798	77 796
EBITDA	19 444	19 433	-	20 076	-	-	-	20 200	-	27 286	28 830
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	14 058	-	-	-	13 268	-	-	18 324
Marge d'exploitation	-	-	-	28,2 %	-	-	-	24,7 %	-	-	23,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	12 410	-	-	-	11 076	-	14 102	14 021
Résultat net	-	9 271	-	8 545	-	-	-	7 740	-	8 385	7 907
Marge nette	-	19,38 %	-	17,14 %	-	-	-	14,41 %	-	11,52 %	10,16 %
BNA	4,780	5,330	4,450	5,040	-	5,090	-	4,570	4,910	4,340	4,080
Dividende / Action	-	4,150	-	4,200	-	-	-	3,400	-	-	-
Date de publication	11/05/20	16/11/20	18/05/21	15/11/21	01/02/22	16/05/22	21/07/22	14/11/22	14/05/23	10/11/23	12/05/24

¹ZAR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	34 638	27 717	27 752	48 283	-	43 693	41 990	36 339
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,921 x	0,7053 x	0,6957 x	1,07 x	-	0,7569 x	0,693 x	0,5572 x
Free Cash Flow ¹	18 944	19 918	20 185	20 776	-	24 144	27 474	30 669
ROE (RN / Capitaux Propres)	18,8 %	19,4 %	21,6 %	20,3 %	-	19,2 %	20,6 %	21,6 %
ROA (RN / Total Actif)	9,27 %	9,16 %	9,81 %	8,25 %	-	7,29 %	7,95 %	8,47 %
Total Actifs ¹	171 940	181 101	174 974	203 140	-	251 159	253 961	272 119
Actif net par Action ²	54,00	46,80	46,90	44,40	-	50,30	55,10	55,70
Cash Flow Par Action ²	19,00	19,20	19,50	22,50	-	20,60	20,40	21,70
Capex ¹	13 890	13 443	13 843	20 175	-	21 413	22 691	23 615
Capex / CA	15,31 %	13,68 %	13,47 %	16,93 %	-	14,01 %	14,22 %	13,94 %
Date de publication	11/05/20	18/05/21	16/05/22	14/05/23	12/05/24	-	-	-

¹ZAR en Millions²ZAR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Vodacom Group Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

90,93 ZAR

Objectif de cours Moyen

108,9 ZAR

Ecart / Objectif Moyen

+19,77 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services de télécommunications sans fil

	Varia. 1 janv.	Capi.
VODACOM GROUP LIMITED	-14,22 %	9,32 Md
T-MOBILE US	+12,16 %	211 Md
AT&T INC.	+7,87 %	130 Md
SOFTBANK GROUP CORP.	+53,27 %	88,9 Md
KDDI CORPORATION	-4,88 %	56,69 Md
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	+27,55 %	24,48 Md
VODAFONE GROUP PLC	+4,32 %	24,46 Md
ADVANCED INFO SERVICE	-2,76 %	17,06 Md
TELENOR ASA	+7,98 %	16,29 Md
TAIWAN MOBILE CO., LTD.	+8,52 %	9,98 Md

Autres services de télécommunications sans fil